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      2018年財政經費決算
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      縣經濟合作局
      2019年09月10日  
       索 引 號 1040817447/2019-77185  公開方式 主動公開  公開日期 2019-09-10
       發布機構 縣經濟合作局
       公開程序 經本單位審核后公開

      四川省仁壽縣經濟合作局2018年部門決算   

      目錄  

      第一部分部門概況  

      一、基本職能及主要工作  

      二、機構設置  

      第二部分 2018年度部門決算情況說明  

      一、收入支出決算總體情況說明  

      二、收入決算情況說明  

      三、支出決算情況說明  

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  

      八、政府性基金預算支出決算情況說明  

      九、 國有資本經營預算支出決算情況說明  

      十、預算績效情況說明  

      十一、其他重要事項的情況說明   

      第三部分名詞解釋  

      第四部分附件  

      附件1  

      附件2  

      第五部分附表  

      一、收入支出決算總表  

      二、收入總表  

      三、支出總表  

      四、財政撥款收入支出決算總表  

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)  

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表  

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表  

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

      十三、國有資本經營預算支出決算表  

       

       

      第一部分 部門概況  

      一、基本職能及主要工作 

      (一)主要職能。根據 “中共仁壽縣委、縣政府關于仁壽縣政府機構改革的實施意見”(仁委【2005】56號)精神規定,設立仁壽縣經濟合作局,為縣委或縣政府組成部門。主要職能有:  

      1、貫徹國家招商引資、利用外資、國際經濟合作發展戰略、方針和政策,研究擬訂我縣招商引資工作的相關政策和規章并組織實施;擬訂全縣招商引資工作發展規劃、年度計劃并組織實施。  

      2、貫徹國家外商投資政策和改革方案,指導全縣外商投資工作,分析研究全縣外商投資情況,定期向縣政府報告有關動態和建議,擬訂和執行外商投資的管理規章,參與擬訂利用外資的中長期發展規劃;監督外商投資企業執行有關法律法規、規章及合同、章程的情況;指導和管理全縣招商引資、投資促進及權限內外商投資企業的審批和進出口工作;負責全縣外商投資和外商投資企業生產經營情況統計。  

      3、參與擬訂各種招商引資洽談會、交流會、說明會等活動的管理辦法并實施監督;指導管理監督仁壽縣內的各種招商引資洽談會、交流會、說明會等。  

      4、負責全縣招商引資工作的新聞發布、宣傳工作并提供信息服務;指導全縣招商引資領域的隊伍建設、網絡建設。  

      5、負責全縣駐外招商工作人員的選派、管理工作,指導全縣招商引資工作的發展;組織和參與招商引資項目的推薦、跟蹤、協調、服務等工作。  

      6、負責全縣招商引資統計工作,搞好調查研究、收集信息,向縣政府提供招商引資的決策依據。  

      7、承辦縣政府交辦的其他事項。  

      (二)2018年重點工作完成情況。

      2018年,全縣招商引資新簽約項目23個,簽約金額1709.4億元,完成全年市定目標任務20個的115%,其中重大項目10個;招商引資總到位資金163.08億元,完成全年市定目標任務159億元的102.57%,其中省外到位資金145.22億元,完成全年市定目標142億元的102.27%。全年簽約資金、到位資金均創歷史新高。  

      二、機構設置  

      仁壽縣經濟合作局共有機構1個,其中:參照公務員法管理的事業單位1個。  

      第二部分 2018年度部門決算情況說明  

      一、收入支出決算總體情況說明   

      2018年度收、支總計761.19萬元。與2017年相比,收、支總計各增加225.10萬元,增長41.99%。主要變動原因是工資性收入和項目經費的增加。  

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      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)   

      二、收入決算情況說明   

      2018年本年收入合計761.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入651.33萬元,占85.57%;政府性基金預算財政撥款收入109.86萬元,占14.43%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0;事業收入0萬元,占0;經營收入0萬元,占0;附屬單位上繳收入0萬元,占0;其他收入0萬元,占0。  

       

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)  

      三、支出決算情況說明   

      2018年本年支出合計761.19萬元,其中:基本支出328.33萬元,占43.13%;項目支出432.86萬元,占56.87%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0;對附屬單位補  

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      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)  

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明   

      2018年財政撥款收、支總計761.19萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加225.1萬元,增長41.99%。主要變動原因是工資性收入和項目經費的增加。  

       

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)  

      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出651.33萬元,占本年支出合計的85.57%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加277.04萬元,增長74.02%。主要變動原因是工資性收入和項目經費的增加。  

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      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)  

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出651.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出599.41萬元,占92.03%;教育支出(類)0萬元,占0;科學技術(類)支出0萬元,占0;社會保障和就業(類)支出32.90萬元,占5.05%;醫療衛生支出8.93萬元,占1.37%;住房保障支出10.09萬元,占1.55。

       

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)  

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年一般公共預算支出決算數為651.33,完成預算100%。其中:  

      1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項):支出決算為276.41萬元,完成預算100%,與預算數持平。  

      2.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為89萬元,完成預算100%,與預算數持平。  

      3.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):支出決算為234萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為15.07萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.27萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      6.社會保障和就業(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):支出決算為8.72萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      7.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為8.84萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為8.93萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為10.09萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   

      2018年一般公共預算財政撥款基本支出651.33萬元,其中:  

      人員經費271.17萬元,主要包括:基本工資43.44萬元、津貼補貼30.59萬元、獎金112.26萬元、伙食補助費、績效工資6.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.07萬元、職工基本醫療保險繳費8.93萬元,其他工資福利支出11.38萬元、離休費0.27萬元、撫恤金8.84萬元、住房公積金10.09萬元。  

      公用經費57.15萬元,主要包括:辦公費3.28萬元、印刷費0.88萬元、水費0.68萬元、電費1.52萬元、郵電費1.25萬元、差旅費5.6萬元、維修(護)費0.56萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.53萬元、公務接待費4.3萬元、勞務費11.83萬元、委托業務費8.73萬元、公務用車運行維護費10.78萬元、其他交通費3.86萬元。  

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明   

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算為15.08萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0;公務用車購置及運行維護費支出決算10.78萬元,占71.49%;公務接待費支出決算4.30萬元,占28.51%。具體情況如下:  

      1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。  

      2.公務用車購置及運行維護費支出10.78萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2017年相比持平。  

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。  

      公務用車運行維護費支出10.78萬元。主要用于招商引資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

      3.公務接待費支出4.30萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算與2017年相比持平。  

      主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待165批次,865人次(不包括陪同人員),共計支出4.30萬元,具體內容包括:用于接待上級檢查及其他行政事業單位接洽工作。其中:  

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。  

      其他國內公務接待支出0萬元。 

      八、政府性基金預算支出決算情況說明  

      2018年政府性基金預算撥款支出109.86萬元。  

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明  

      2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。  

      十、預算績效情況說明  

      (一)預算績效管理工作開展情況。

      2018年未開展項目預算績效工作。  

      本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體運行良好,圓滿完成了市縣下達的目標任務。  

      項目支出績效目標完成情況表  

      (2018年度)  

      項目名稱  

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      預算單位  

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      預算執行情況(萬元)  

      預算數:  

      ?

      執行數:  

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      其中-財政撥款:  

      ?

      其中-財政撥款:  

      ?

      其它資金:  

      0  

      其它資金:  

      ?

      年度目標完成情況  

      預期目標  

      實際完成目標  

      ? ?

      績效指標完成情況  

      一級指標  

      二級指標  

      三級指標  

      預期指標值(包含數字及文字描述)  

      實際完成指標值(包含數字及文字描述)  

      項目完成指標  

      ? ? ? ?

      項目完成指標  

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      項目完成指標  

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      項目完成指標  

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      項目完成指標  

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      ……  

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      效益指標  

      ? ? ? ?

      效益指標  

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      ……  

      ? ? ? ?

      滿意度指標  

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      (二)部門開展績效評價結果。

      本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《仁壽縣經濟合作局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。  

      十一、其他重要事項的情況說明   

      (一)機關運行經費支出情況

      2018年,仁壽縣經濟合作局機關運行經費支出57.15萬元,比2017年增加22.18萬元,增長63.43%。主要原因是人員工資的增加和招商引資業務的增加。  

      (二)政府采購支出情況

      2018年,0政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。  

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年12月31日,仁壽縣經濟合作局共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。  

       

       

      第三部分名詞解釋

       

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。  

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。  

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。  

      9.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項):指反映單位基本支出。  

      10.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設置項級科目的其他項目支出。  

      11.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資優化經濟環境等方面支出。  

      12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指由單位繳納的基本養老保險費支出。  

      13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):單位離休干部支出。  

      14.社會保障和就業(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):指單位公益性崗位支出。  

      15.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指單位退休人員死亡撫恤支出。  

      16.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位基本醫療保險繳費經費。  

      17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指單位按人力資源和社會保障部,財政部的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。。  

      18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

      19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

      20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

      21.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

      22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

       

      第四部分 附件

      附件1  

      仁壽縣經濟合作局2018年部門整體支出績效評價報告

      一、仁壽縣經濟合作局概況  

      (一)機構組成。  

      經濟合作局屬于獨立預算行政單位,無下級預算單位,共有機構1個,其中:參照公務員法管理的事業單位1個。  

      (二)機構職能。  

      根據“中共仁壽縣委、縣政府關于仁壽縣政府機構改革的實施意見”(仁委【2005】56號)精神規定,設立仁壽縣經濟合作局,為縣委或縣政府組成部門。主要職能有:  

      1、貫徹國家招商引資、利用外資、國際經濟合作發展戰略、方針和政策,研究擬訂我縣招商引資工作的相關政策和規章并組織實施;擬訂全縣招商引資工作發展規劃、年度計劃并組織實施。  

      2、貫徹國家外商投資政策和改革方案,指導全縣外商投資工作,分析研究全縣外商投資情況,定期向縣政府報告有關動態和建議,擬訂和執行外商投資的管理規章,參與擬訂利用外資的中長期發展規劃;監督外商投資企業執行有關法律法規、規章及合同、章程的情況;指導和管理全縣招商引資、投資促進及權限內外商投資企業的審批和進出口工作;負責全縣外商投資和外商投資企業生產經營情況統計。  

      3、參與擬訂各種招商引資洽談會、交流會、說明會等活動的管理辦法并實施監督;指導管理監督仁壽縣內的各種招商引資洽談會、交流會、說明會等。  

      4、負責全縣招商引資工作的新聞發布、宣傳工作并提供信息服務;指導全縣招商引資領域的隊伍建設、網絡建設。  

      5、負責全縣駐外招商工作人員的選派、管理工作,指導全縣招商引資工作的發展;組織和參與招商引資項目的推薦、跟蹤、協調、服務等工作。  

      6、負責全縣招商引資統計工作,搞好調查研究、收集信息,向縣政府提供招商引資的決策依據。  

      7、承辦縣政府交辦的其他事項。  

      (三)人員概況。  

      經濟合作局總編制13名,其中:參照公務員法管理的編制12名、其他事業編制1名。在職人員13名,其中:公務員9名、參照公務員法管理的人員2名、其他事業人員2名;離休人員1名;退休人員7名。  

      二、部門財政資金收支情況  

      (一)部門財政資金收入情況。  

      2018年本年收入合計761.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入651.33萬元,占85.57%;政府性基金預算財政撥款收入109.86萬元,占14.43%;  

      (二)部門財政資金支出情況。  

      2018年本年支出合計761.19萬元,其中:基本支出328.33萬元,占43.13%;項目支出432.86萬元,占56.87%。三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)  

      (一)部門預算管理。  

      年初科學制定績效目標,合理設定考核體系,結合三定方案科學  

      謀劃全局總體工作,制定目標任務科學合理,做到目標清晰,責任明確。嚴格執行預算法,科學編制單位總體預算,嚴格遵守內控管理制度,嚴控支出,實時監控。全年認真執行單位預算,預算資金761.19萬元,圓滿完成預算,沒有超出預算,沒有違規情況出現。  

      (二)專項預算管理。  

      嚴格執行專項管理制度,對專項工作進度實時把控,嚴格預算管控,科學利用預算資金,嚴格實施績效管理,嚴格執行專項預算,做到項目預算專項利用,科學實施,沒有超預算支出,沒有出現違規情況。  

      (三)結果應用情況。  

      全年預算編制科學合理,績效管理執行嚴格,所以考核項均達到優,充分發揮了資金的使用效率,圓滿完成市縣下達的目標任務,全年招商引資新簽約項目23個,簽約協議金額達到了1709.4億元。  

      四、評價結論及建議  

      (一)評價結論。  

      預算編制科學,績效設定合理,嚴格執行預算管理,嚴格執行內控管理制度,圓滿完成市縣下達的目標任務。  

      (三)存在問題。  

      預算管理績效設定細化不夠。  

      (四)改進建議。  

      進一步細化績效目標,科學合理的規劃全年總體績效和項目專項績效。  

      附件2  

      2018年未開展項目績效評價工作  

      2018年項目支出績效評價報告  

      一、評價工作開展及項目情況  

      項目評價實施方案情況(包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況)  

      二、評價結論及績效分析  

      (一)評價結論  

      項目績效評價總體結論(包括項目評價得分表)  

      (二)績效分析  

      1、項目決策  

      必要性和可行性分析(包括政策依據和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),績效目標設置情況(包括績效目標設置的明確性和合理性)  

      2、項目管理  

      資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性)  

      3、項目績效  

      項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本),項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等)。  

      三、存在主要問題  

      四、相關措施建議  

      第五部分 附表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入總表 

      三、支出總表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

      十三、國有資本經營預算支出決算表  

      附件【仁壽縣經濟合作局2018年部門決算公開表.xls
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