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      2018年財政經費決算
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      仁壽縣發展和改革局
      2019年09月10日  
       索 引 號 1040817447/2019-77270  公開方式 主動公開  公開日期 2019-09-10
       發布機構 縣財政局
       公開程序 經本單位審核后公開

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      目錄          

      公開時間:2019年9月10日          

      第一部分部門概況          

      一、基本職能及主要工作          

      二、機構設置          

      第二部分 2018年度部門決算情況說明          

      一、收入支出決算總體情況說明          

      二、收入決算情況說明          

      三、支出決算情況說明          

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明          

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明          

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明          

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明          

      八、政府性基金預算支出決算情況說明          

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明          

      十、預算績效情況說明          

      十一、其他重要事項的情況說明          

      第三部分名詞解釋          

      第四部分附件          

      附件1          

      附件2          

      第五部分附表          

      一、收入支出決算總表          

      二、收入總表          

      三、支出總表          

      四、財政撥款收入支出決算總表          

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)          

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表          

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表          

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表          

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表          

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表          

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表          

      十三、國有資本經營預算支出決算表          

      第一部分部門概況          

      一、基本職能及主要工作          

      (一)主要職能          

      根據仁府發〔2011〕21號文件關于仁壽縣發展和改革局主要職責、機構設置和人員編制的規定和仁委辦〔2019〕36號文件關于調整仁壽縣發展和改革局機構編制有關事項的通知,仁壽縣發展和改革局主要職能有:          

      1.貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。擬訂并組織實施全縣國民經濟社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的建議。          

      2.統籌提出國民經濟和社會發展主要目標,監測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策,牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行,協調經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策,按權限組織制定少數重要商品、服務價格和收費標準;負責省級經濟開發區的指導、協調和宏觀管理;配合抓好其他類型和級別的開發區。          

      3.指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作,研究經濟體制改革的重大問題,提出相關改革建議。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設,會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作,提出多渠道融資的政策建議。          

      4.負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設;擬訂全縣全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施;按規定權限審批或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、境外投資項目;研究提出利用外資和境外投資的目標和計劃;指導和協調國外貸款項目實施;指導全縣工程咨詢業發展;牽頭推進實施“一帶一路”建設。          

      5.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策;參與編制實施新型城鎮化規劃;研究提出全縣城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策,組織擬訂相關區域經濟發展規劃和政策,研究區域合作重大問題,統籌協調地區經濟協作。          

      6.組織擬訂全縣綜合性產業政策,協調一二三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策;協調推進重大基礎設施建設發展,協同有關部門擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略規劃和重大政策;綜合研判消費變動趨勢,研究提出促進消費的綜合性政策措施建議。          

      7.推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策,提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策,協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。          

      8.負責重要商品總量平衡和宏觀調控;研究分析縣內外市場和對外貿易運行情況,編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行;會同有關部門管理糧食、棉花等重要物資和商品的儲備工作,提出重要商品市場、生產要素市場的總體布局和發展規劃。          

      9.負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃,統籌推進基本公共服務體系建設,協調推進收入分配制度改革,提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。          

      10.推進實施可持續發展戰略;推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全生態保護補償機制的改革措施,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。          

      11.負責組織編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與裝備動員和國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作;承擔縣委財經委員會辦公室工作,全縣西部大開發有關協調工作、縣項目委員會辦公室、縣成眉同城化發展領導小組具體工作。          

      12.指導、協調并綜合管理全縣招標投標工作;對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。          

      13.貫徹執行國家糧食流通和物資儲備管理的方針政策及法律法規,管理全縣糧食和物資儲備,對儲備糧油和救災物資的收儲、輪換、動用進行日常管理。承擔全縣糧食流通宏觀調控和統計工作,研究提出糧食購銷政策和糧食產銷合作。負責全縣軍糧供應相關工作。負責全縣糧食和物資儲備單位安全生產的監督管理。承擔糧食安全縣長責任制考核日常工作。負責全縣儲備基礎設施建設和管理,對管理的政府儲備和企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查等。          

      14.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護,審批服務便民化等工作。          

      15.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。          

      16.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。          

      (二)2018年重點工作完成情況。          

      高質量完成每月、每季度的經濟運行分析及經濟發展指標統計工作,及時分析和掌握全縣宏觀經濟運行情況,積極為縣委、縣政府決策提建議、出主意,為全縣經濟的健康、穩定發展出謀劃策;完成仁壽縣國民經濟和社會發展《“十三五”規劃綱要》中期評估報告;2018年1—12月,我縣完成固定資產投資294.13億元,同比增長16%,全市排名第一;2018年2月28日,國家發改委等6部委發布了《中國開發區審核目錄公告》(2018版),我縣四川仁壽經濟開發區被納入省級開發區目錄;成功創建首個省級經濟開發區,實現我縣省級園區零的突破;樂高樂園項目于2018年2月28日簽約引進,目前已通過專家評審,正在補充完善專家提出意見,有望在12月前獲得省發改委核準,這將是今年3月國家發改委等五部委出臺《規范主題公園建設發展的指導意見》以來,全省第一個,全國第二個獲批的主題公園項目;2018年易地扶貧搬遷共投入資金約13億元,完成建(購)房9524套及相關配套基礎設施建設,搬遷貧困戶9524戶25960人。通過實施易地扶貧搬遷項目,有效解決了仁壽縣居住環境較差、難以享受較好公共服務資源的9524戶農村建檔立卡貧困戶居住環境、出行、醫療、教育等問題,極大改善了我縣農村基礎設施條件,夯實了扶貧產業發展基礎,保障搬遷貧困群眾如期穩定脫貧,促進縣域經濟較快發展;全縣收購糧食94430噸、收購油菜籽13350噸(包括民營企業收購);完成了縣級儲備2000噸稻谷的輪換工作、省級儲備4000噸小麥的輪換工作、中央儲備糧2000噸稻谷的輪換工作;今年新辦糧食收購許可證1戶,變更1戶,延續糧食收購許可證2戶,開展糧食流通監督檢查5次,檢查企業和工商戶23戶。          

      二、機構設置          

      仁壽縣發展和改革局下屬二級單位3個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位3個。          

      納入仁壽縣發展和改革局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:          

      1.原仁壽縣糧食局          

      2.仁壽縣信用中心          

      3.價格認證中心          

      4.價格監測中心          

      第二部分2018年度部門決算情況說明          

      一、收入支出決算總體情況說明          

      2018年度收入65222.77萬元,支出65222.77萬元,收、支總計130445.54萬元。與2017年相比,收入增加53779.24萬元,增長469.95%;支出增加53779.24萬元,增長469.95%。增加的主要原因是增加了中央預算易地扶貧搬遷補助資金和債券資金。          

       

      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)          

      二、收入決算情況說明          

      2018年本年收入合計65222.77萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入65222.77萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。          

       

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)          

      三、支出決算情況說明          

      2018年本年支出合計65222.77萬元,其中:基本支出1223.28萬元,占1.88%;項目支出63999.49萬元,占98.12%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。          

       

      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)          

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明          

      2018年財政撥款收、支總計130445.54萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加53779.24萬元,增長469.95%;財政撥款支出增加53779.24萬元,增長469.95%。增加的主要原因是增加了中央預算易地扶貧搬遷補助資金和債券資金。          

       

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)          

      (除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)

      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出65222.77萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加53779.24萬元,增長469.95%。增加的主要原因是增加了中央預算易地扶貧搬遷補助資金和債券資金。          

       

      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)          

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出65222.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出974.56萬元,占1.49%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出134.59萬元,占0.21%;醫療衛生支出43.44萬元,占0.07%;農林水(類)支出61551.15萬元,占94.37%;住房保障(類)支出49.5萬元,占0.08%;糧油物資儲備(類)支出2069.56萬元,占3.17%;其他支出(類)400萬元,占0.61%;。          

       

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)          

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年般公共預算支出決算數為65222.77萬元,完成預算100%。其中:          

      1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)款事業運行(項)支出決算為9.61萬元,完成預算100%;一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)支出決算為20萬元,完成預算100%;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)支出決算為723.06萬元,完成預算100%;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(類)支出決算為159萬元,完成預算100%;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)支出決算為62.89萬元,完成預算100%;          

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為65.44萬元,完成預算100%,社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出決算為19.18萬元,完成預算100%;社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)支出決算為41.72萬元,完成預算100%;社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出決算為8.25萬元,完成預算100%。          

      3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出決算為42.65萬元,完成預算100%;醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出決算為0.79萬元,完成預算100%。          

      4.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)支出決算為61546.15萬元,完成預算100%;農林水支出(類)水利(款)防汛(項)支出決算為5萬元,完成預算100%;住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為49.5萬元,完成預算100%。          

      5.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)支出決算為263.1萬元,完成預算100%;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)支出決算為20.46萬元,完成預算100%;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)支出決算為1786萬元,完成預算100%。          

      6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)支出決算為400萬元,完成預算100%;          

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明          

      2018年一般公共預算財政撥款基本支出1223.28萬元,其中:          

      人員經費1009.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。          

      公用經費213.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。          

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明          

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算為46.93萬元,完成預算86.75%,減少原因是降低接待規模和節約支出。          

      (上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算46.93萬元,占100%。具體情況如下:          

       

      (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)          

      1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年持平。

      2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少6.38萬元,下降100%。主要原因是公務用車運行維護費在機關事務管理局列支。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

      公務用車運行維護費支出0萬元。

      3.公務接待費支出46.93萬元,完成預算86.75%公務接待費支出決算比2017年減少0.85萬元,下降1.78%。減少原因是降低接待規模和節約支出。

      主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待164批次,1310人次(不包括陪同人員),共計支出46.93萬元,主要包括易地扶貧搬遷迎省、市檢支出,省發改委開展易地搬遷稽查“回頭看”支出,廣安市易地搬遷交叉檢查支出,日常零星接待等。          

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。          

      其他國內公務接待支出46.93萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等          

      八、政府性基金預算支出決算情況說明          

      2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。          

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明          

      2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。          

      十、預算績效情況說明          

      2018年本單位未開展預算績效工作          

      項目支出績效目標完成情況表          

      (2018年度)          

      項目名稱          

      ?

      預算單位          

      ?

      預算執行情況(萬元)          

      預算數:          

      ?

      執行數:          

      ?

      其中-財政撥款:          

      ?

      其中-財政撥款:          

      ?

      其它資金:          

      0          

      其它資金:          

      ?

      年度目標完成情況          

      預期目標          

      實際完成目標          

      ? ?

      績效指標完成情況          

      一級指標          

      二級指標          

      三級指標          

      預期指標值(包含數字及文字描述)          

      實際完成指標值(包含數字及文字描述)          

      項目完成指標          

      ? ? ? ?

      項目完成指標          

      ? ? ? ?

      項目完成指標          

      ? ? ? ?

      項目完成指標          

      ? ? ? ?

      項目完成指標          

      ? ? ? ?

      ……          

      ? ? ? ?

      效益指標          

      ? ? ? ?

      效益指標          

      ? ? ? ?

      ……          

      ? ? ? ?

      滿意度指標          

      ? ? ? ?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      十一、其他重要事項的情況說明          

      (一)機關運行經費支出情況

      2018年,仁壽縣發展和改革局機關運行經費支出213.94萬元,比2017年增加54.88萬元,增長34.5%。主要原因是人員及標準增加。          

      (二)政府采購支出情況

      2018年,仁壽縣發展和改革局政府采購支出總額12.61萬元,其中:政府采購貨物支出12.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于單位日常運行辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。          

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年12月31日,仁壽縣發展和改革局共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。          

      第三部分名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。          

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如二級預算單位事業收入等。          

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。          

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。          

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。          

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。          

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。          

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。          

      9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。          

      10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。          

      11.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位) 的基本支出。          

      12.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(類):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。          

      13.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):指反映其他發展與改革事務支出。          

      14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。          

      15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。          

      16.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。          

      17.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):指反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。          

      18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。          

      19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。          

      20.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面支出。          

      21.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。          

      22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職I繳納的住房公積金。          

      23.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。          

      24.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。          

      25.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項):指反映除其他項目以外其他用于糧油事務方面的支出。          

      26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。          

      27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。          

      28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。          

      29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。          

      30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。          

      31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。          

      (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)

       

      第四部分 附件

      附件1          

      XX部門2018年部門整體支出績效評價報告          

      一、部門(單位)概況          

      (一)機構組成。          

      (二)機構職能。          

      (三)人員概況。          

      二、部門財政資金收支情況          

      (一)部門財政資金收入情況。          

      (二)部門財政資金支出情況。          

      三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)          

      (一)部門預算管理。          

      包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。          

      (二)專項預算管理。          

      包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。          

      (三)結果應用情況。          

      包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。          

      四、評價結論及建議          

      (一)評價結論。          

      (二)存在問題。          

      (三)改進建議。          

      附件2          

      2018年XXX項目支出績效評價報告          

      一、評價工作開展及項目情況          

      項目評價實施方案情況(包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況)          

      二、評價結論及績效分析          

      (一)評價結論          

      項目績效評價總體結論(包括項目評價得分表)          

      (二)績效分析          

      1、項目決策          

      必要性和可行性分析(包括政策依據和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),績效目標設置情況(包括績效目標設置的明確性和合理性)          

      2、項目管理          

      資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性)          

      3、項目績效          

      項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本),項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等)。          

      三、存在主要問題          

      四、相關措施建議          

      第五部分附表          

      一、收入支出決算總表          

      二、收入總表          

      三、支出總表          

      四、財政撥款收入支出決算總表          

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)          

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表          

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表          

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表          

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表          

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表          

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表          

      十三、國有資本經營預算支出決算表??         

      附件【四川省眉山市仁壽縣發展和改革局(本級).XLS
      附件【四川省眉山市仁壽縣糧食局(本級).XLS
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