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      2018年財政經費決算
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      仁壽縣經貿局
      2019年09月10日  
       索 引 號 1040817447/2019-77568  公開方式 主動公開  公開日期 2019-09-10
       發布機構 縣財政局
       公開程序 經本單位審核后公開

      目錄

      公開時間:2019年9月10日     

      第一部分部門概況    

      一、基本職能及主要工作    

      二、機構設置    

      第二部分2018年度部門決算情況說明    

      一、收入支出決算總體情況說明    

      二、收入決算情況說明    

      三、支出決算情況說明    

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明    

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明    

      八、政府性基金預算支出決算情況說明    

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明    

      十、預算績效情況說明     

      十一、其他重要事項的情況說明    

      第三部分名詞解釋    

      第四部分附件    

      附件1    

      附件2    

      第五部分附表    

      一、收入支出決算總表    

      二、收入總表    

      三、支出總表    

      四、財政撥款收入支出決算總表    

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)    

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表    

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表    

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

      十三、國有資本經營預算支出決算表    

       

       

      第一部分部門概況    

      一、基本職能及主要工作     

      根據《仁壽縣機構改革方案》(仁委發〔2019〕5號)和《關于〈仁壽縣機構改革方案〉的實施意見》(仁機改〔2019〕1號),仁壽縣經濟貿易局的主要職責是:     

      1.研究擬訂促進全縣工業經濟的發展規劃并組織實施;負責本部門行政執法工作,落實行政執法責任制。組織推進工業化和城鎮化聯動,負責全縣工業結構調整。     

      2.負責全縣工業產業規劃布局,制定和實施全縣新型工業戰略,協調解決新型工業化進程中的重大問題,收集、整理、分析和發布重大經濟信息,指導工業企業結構調整,提出工業重點行業和重點產品調整方案。     

      3.監測、分析全縣經濟運行態勢和質量,建立全縣工業經濟運行預警機制,制定全縣能源、通信產業發展規劃,貫徹國家產業政策,促進其發展;協調解決經濟運行中的重大問題;負責電力、成品油等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作。承辦年度工業經濟目標責任考核。     

      4.研究制定全縣工業企業技術改造投資中長期規劃及相關政策并組織實施,提出全縣工業固定資產投資規模的意見,按照規定權限、核準、備案規劃內全縣工業企業技術改造項目,組織工業企業技術改造項目申報國家、省、市有關專項計劃,貫徹執行工業投資項目引導目錄,提出鼓勵投資建議并組織實施,對重點技術改造項目實施監督。     

      5.編制下達全縣工業企業技術創新項目計劃并組織實施,按照規定程序會同有關部門組織工業企業技術中心申報、認定和建設管理工作。     

      6.負責全縣工業園區建設發展的牽頭服務、管理和目標考核工作,擬訂并組織實施工業園區、工業集群發展規劃和意見措施,指導工業園區合理布局,負責推進重點工業園區建設發展,推進工業園區公共配套設施建設,組織實施工業園區公共服務平臺項目計劃。     

      7.負責全縣規模以上工業領域和商品流通領域的節能降耗、清潔生產和資源節約與綜合利用工作,協調推進工業化與生態環境協調發展中的重大問題,組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。     

      8.負責全縣規模以上企業和龍頭骨干企業的培育工作,指導工業企業直接融資工作,參與工業企業上市培育工作;指導企業經營管理人員、專業技術人員培訓;負責全縣工業類專業技術職稱初級職務評審工作和中級職稱申報組織工作。負責制定工業發展資金等財政專項資金使用計劃,負責工業企業技術改造、技術創新、生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調。     

      9.負責對全縣規模以上工業企業實施行業管理,制定并組織實施相關意見措施,擬訂新材料、節能環保、航空航天、生物醫藥等戰略性新興產業發展規劃、年度計劃、政策措施并組織實施;做好中小企業貸款財政貼息資金和中小企業發展專項資金的上報、爭取工作;負責減輕企業負擔工作。     

      10.規劃競爭性行業的投資布局,指導除國家貸款以外的工業企業投資和商業性銀行的貸款方向,進行項目核準、登記備案和監督,納入縣發展和改革局的總量平衡;負責制定全縣工業發展基金管理和考核辦法,以及日常管理、使用、監督、檢查工作。     

      11.負責成品油市場的監督管理及成品油經營頒證換證和中、長期發展規劃工作;指導和協調應急情況下電力、成品油、天然氣等重要物資的生產組織和調配工作。     

      12.負責實施全縣鹽業行業管理工作;承擔食鹽專營管理工作;負責組織編制鹽業發展規劃,擬訂、組織實施鹽業產業政策等。     

      13.研究擬訂我縣商品流通、對外貿易、商業網點的相關政策和規章并組織實施;擬訂全縣商業布局規劃,指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村商品流通,組織實施農村現代流通網絡工程,培育發展城鄉流通,促進城鄉流通一體化發展。負責全縣商業中心、商業設施等管理工作。     

      14.擬訂流通產業結構調整政策。指導規劃現代流通業發展,推進流通產業結構調整和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。負責商品流通就業準入培訓。參與研究起草全縣商品流通的管理辦法;調查研究流通行業重大問題,提出政策建議。     

      15.依法實施行業歸口管理。負責對汽車銷售、報廢拆解、二手車交易等行業實施行業監督管理;負責民爆器材經銷企業、大型流通企業的行業管理;指導全縣商務行業協會、學會等社團組織工作。     

      16.執行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口商品配額招標政策,組織指導進出口企業完成進出口配額計劃。     

      17.貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策;推進進出口貿易標準化體系建設;負責進出口獲權辦理。     

      18.組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,建立進出口公平貿易預警機制;組織產業損害調查;指導協調國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。     

      19.牽頭負責全縣會展業促進與管理工作,指導以仁壽縣名義舉辦或參與的境內外商貿交易會、展銷會等活動。     

      20.負責全縣經濟貿易新聞發布、宣傳工作并提供信息咨詢服務;指導全縣流通領域信息網絡建設。     

      21.會同縣級有關部門加快工業和對外貿易互動關系,參與區域經濟合作和承接產業轉移工作。指導工業企業開展對外交流與合作、國際化經營、境外投資等工作。     

      22負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。     

      (二)2018年重點工作完成情況。     

      1.工業經濟穩中向好。初步預測,1—12月,全縣規模以上工業實現產值319.3億元,同比增長5%,預計規模以上工業增加值增速2%,較去年同期增長12.7個百分點;全社會用電量18.5億千瓦時,同比增長16.34%,工業用電量累計9.09億千瓦時,用電量同比增長21.44%;工業入庫稅金5.8億元,同比增長29%;培育新進規模企業15戶。     

      2.項目投資轉型升級。預計全年我縣能完成工業投資77.02億元、同比增長106%,更新改造投資15.7億元、同比下降24.5%;總投資125億元信利5代線項目、投資5億元的凱豐陶瓷項目、3.85億元的食品孵化園項目等重大項目順利推進;積極向上爭取省、市農副產品加工、產業技術研究與開發類、創新發展類、中國制造2025四川行動等類別專項資金項目45個,爭取到位資金3708萬元。     

      3.民營經濟發展壯大。預計2018年,全縣民營經濟增加值實現247億元,增速7.5%;民營經濟增加值占GDP比重58%,對GDP增長的貢獻率達67%;民間投資實現190億元,增速14.9%,占全社會固定資產投資比重66%。全縣新增民營企業1394戶,完成市下發全年目標任務660戶的211%;新登記個體工商戶10800戶,完成市下全年目標任務3850戶的280%。     

      4.節能降耗持續開展。預計全年我縣萬元工業增加值能耗下降4%、工業增加值水耗下降6%,全面完成目標任務;     

      5.工業招商有序推進。2018年以來,中心共外出考察15次50余戶企業,成功簽約成都華建、天藝裝備式建筑等11個項目,簽約金額共20.53億元。     

      6.要素保障服務提質。2018年,全縣信息化完成投入19498萬元,完成年度計劃的103%;新建或改造基站450個,完成年度計劃的100%;凈增電話用戶15萬余戶,完成年度計劃的210%;凈增寬帶用戶5.1萬戶,完成年度計劃的138%;新建光纖到村(社區)35個,完成年度計劃的116%。    

      7.著力改造提升,內貿流通升級發展。引進遠成集團入駐仁壽,建設遠成天府(國際)智慧物流城。項目位于大化鎮龍門村,占地2000畝,總投資125億元。建成后將從根本上改變仁壽物流成本高、物流效率低、物流市場散、小、弱現狀,推動全縣現代物流業快速發展。引進愛琴海商業集團入駐仁壽建設愛琴海購物公園項目,打造20萬平米、集“文商旅”于一體的商業綜合體。該項目運營后,每年將提供5000個就業崗位,創造新的城市區域熱點。同時,引進太平洋購物中心入駐中央財富廣場,永輝超市順利開業,建國汽車、車博城、二手車交易市場陸續建成,仁壽商貿流通業不斷提檔升級。

      8.創新品牌營銷,電商助力鄉村振興。整合我縣枇杷、梨、柑橘、芝麻糕、牛肉干等特色產品抱團發展,打造柑橘類區域公共品牌“橘子紅了”,成功培育“仁壽枇杷”“百年曹家?一品貢梨”“福仁緣枇杷原漿”“張三芝麻糕”“臻鮮火鍋底料”等20余個自主品牌。分別牽頭舉辦“仁壽縣網上血橙節”、“仁壽首屆網上清見節”、“中國?仁壽第十八屆枇杷節”、中國?仁壽百年曹家梨富鍺土壤高峰論壇暨品鑒等推廣活動。2018年,全縣培訓電商人才2100人次,其中建檔立卡貧困戶453名,電商化改造企業10戶;實現電子商務交易額12.8億元,其中農產品上行交易額達到5.9億元,同比增長38.8%。

      9.商貿經濟運行趨好。2018年,全縣第三產業增加值增速9.5%,社會消費品零售總額實現184.1億元,增速11.9%,居全市第三位;外貿進出口2.37億美元,占全市進出口總量的半壁江山,居全市第一位;實際利用外資3940萬美元,居全市前列;商務系統協議招商引資60億元,到位資金2億元,固定資產投入2.1億元,均超額完成全年目標任務。

      二、機構設置

      機構情況:仁壽縣經濟貿易局由原經信局、原商務局(部分)機構改革合并構成,原經信局下屬單位1個,其中:行政單位1個,其他事業單位1個。原商務局下屬單位1個,其中:行政單位1個,其他事業單位1個。原商務局年末人數23人,其中公務員22人,事業人員1名。原經信局年末人數25人,公務員24人,機關工人1人。仁壽縣工業經濟和電子商務合作中心(原縣經濟合作中心)年末人數9人,事業人員9人。     

      納入經貿局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:     

      1.原縣經濟和信息化局部門決算     

      2.原縣商務局部門決算     

      第二部分2018年度部門決算情況說明     

      一、收入支出決算總體情況說明     

      2018年度收、支總計5395.11萬元。原經信局3618.95萬元,比上年減少2746.76萬元,減少了43.15%,減少原因是對上爭取項目減少。原商務局2018年度收、支總計1776.16萬元。與去年相比,收、支總計各增加864.46萬元,增長94%。主要變動原因是項目資金增大。     

      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)     

      二、收入決算情況說明    

      2018年本年收入合計5395.11萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5147.94萬元,占95.42%;政府性基金預算財政撥款收入247.17萬元,占4.6%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。     

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)     

      三、支出決算情況說明    

      2018年本年支出合計5395.11萬元,其中:基本支出1571.63萬元,占29.13%;項目支出3823.48萬元,占70.87%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。     

      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)     

       

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明     

      2018年財政撥款收、支總計5395.11萬元。原經信局3618.95萬元,與上年相比,收、支總計各減少2746.76萬元,減少了43.15%,減少原因是對上爭取項目減少。原商務局2018年度收、支總計1776.16萬元。與去年相比,收、支總計各增加864.46萬元,增長94%。主要變動原因是項目資金增大。     

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)      

       

       

      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出5147.94萬元,其中:原縣經信局一般公共預算財政撥款支出3436.78萬元,占本年支出合計的94.96%,與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2216.03萬元,減少了39.2%,減少原因是對上爭取項目減少。原縣商務局一般公共預算財政撥款支出1711.16萬元,占本年支出合計的96.4%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加886.76萬元,增長107%。主要變動原因是項目資金增大。     

      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)     

       

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出5147.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2384.82萬元,占46.33%;社會保障和就業(類)支出184.48萬元,占3.58%;醫療衛生支出47.72萬元,占0.93%;住房保障支出63.86萬元,占1.24%;商業服務業等支出605.85萬元,占11.77%;資源勘探信息等支出1861.2萬元,占36.15%。     

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)     

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年一般公共預算支出決算數為5147.94完成預算100%。其中:

      1.一般公共服務(類)支出2384.82萬元,完成預算100%;     

      2.社會保障和就業(類)支出184.48萬元,完成預算100%;     

      3.醫療衛生支出47.72萬元,完成預算100%;     

      4.住房保障支出63.86萬元,完成預算100%;     

      5.商業服務業等支出605.85萬元,完成預算100%;     

      6.資源勘探信息等支出1861.2萬元,完成預算100%。    

      般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年一般公共預算財政撥款基本支出1935.19萬元,其中:     

      人員經費1308.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。    

      公用經費626.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。     

      七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算為81.06萬元,比預算85.73萬元減少了5.76%,決算數小于預算數的主要原因是踐行八項規定,厲行節約。     

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.5萬元,占3.08%;公務接待費支出決算78.56萬元,占96.92%。具體情況如下:     

      (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)     

      1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是未安排因公出國(境)活動。

      開支內容包括:無。     

      2.公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少2.5萬元,下降50%。主要原因是原商務局4月之后公車納入機關事務管理中心統一管理。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車*0輛、載客汽車0輛。

      公務用車運行維護費支出2.5萬元。主要用于原縣商務局商貿工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3.公務接待費支出決算為78.56萬元,比預算83.23萬元減少了5.61%,決算數小于預算數的主要原因是踐行八項規定,厲行節約。

      主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待300批次,7916人次,共計支出78.56萬元,具體內容包括:原商務局電商考察、家政考察等商貿事務,原經信局接待經信系統考察、以及縣經合中心招商引資接待成都華建、天藝裝備式建筑等11個大型項目。     

      其中:     

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

      其他國內公務接待支出78.56萬元,主要用于原商務局電商考察、家政考察等商貿事務,原經信局接待經信系統考察、以及縣經合中心招商引資接待成都華建、天藝裝備式建筑等11個大型項目。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明    

      2018年政府性基金預算撥款支出247.17萬元。     

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明    

      2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。     

      十、預算績效情況說明    

      本部門2018年未開展預算績效工作     

      項目支出績效目標完成情況表    

      (2018年度)     

      項目名稱     

      ?

      預算單位     

      ?

      預算執行情況(萬元)     

      預算數:     

      ?

      執行數:     

      ?

      其中-財政撥款:     

      ?

      其中-財政撥款:     

      ?

      其它資金:     

      0     

      其它資金:     

      ?

      年度目標完成情況     

      預期目標     

      實際完成目標     

      ? ?

      績效指標完成情況     

      一級指標     

      二級指標     

      三級指標     

      預期指標值(包含數字及文字描述)     

      實際完成指標值(包含數字及文字描述)     

      項目完成指標     

      ? ? ? ?

      項目完成指標     

      ? ? ? ?

      項目完成指標     

      ? ? ? ?

      項目完成指標     

      ? ? ? ?

      項目完成指標     

      ? ? ? ?

      ……     

      ? ? ? ?

      效益指標     

      ? ? ? ?

      效益指標     

      ? ? ? ?

      ……     

      ? ? ? ?

      滿意度指標     

      ? ? ? ?

      一、其他重要事項的情況說明    

      (一)機關運行經費支出情況 

      2018年,機關運行經費支出1935.19萬元,與2017年決算數持平。     

      (數據來源財決CS05表)

      (二)政府采購支出情況

      2018年,商務局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。     

      (數據來源財決CS06表)

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年12月31日,原商務局共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛   

      第三部分詞解釋    

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。     

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。   

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。   

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。   

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。     

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。     

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。     

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。     

      9.行政運行201(類)04(款)01(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;     

      10.一般行政管理事務201(類)04(款)02(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目對其他項目支出。     

      11.事業運行(發展與改革事務)201(類)04(款)50(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位;     

      12.其他發展與改革事務支出201(類)04(款)99(項):指反映上述項目以外的其他發展與改革事務支出;     

      13.行政運行(商貿事務)201(類)13(款)01(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;     

      14.一般行政管理事務(商貿事務)201(類)13(款)02(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;     

      15.招商引資201(類)13(款)08(項):指反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出;     

      16.事業運行201(類)13(款)50(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。     

      17.其他商貿事務支出201(類)13(款)99(項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。     

      18.機關事業單位基本養老保險繳費支出208(類)05(款)05(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。     

      19.機關事業單位基本職業年金繳費支出208(類)05(款)06(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。     

      20.公益性崗位補貼208(類)07(款)05(項):指反映政府對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。     

      21.死亡撫恤208(類)08(款)01(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。     

      22.死亡撫恤208(類)08(款)02(項):指反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。     

      23..行政單位醫療210(類)11(款)01(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。     

      24.事業單位醫療210(類)11(款)02(項):指反映財政部門安排的事業單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。     

      25.其他制造業215(類)02(款)99(項):指反映上述項目以外其他用于制造業方面的支出。     

      26.中小企業發展專項215(類)08(款)05(項):指反映用于支出中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。     

      27其他資源勘探信息等支出215(類)99(款)99(項):指反映上訴項目以外其它用于資源勘探信息等方面的支出。     

      28.其他商業流通事務支出216(類)02(款)99(項):指反映上述項目以外的其他用于商業流通事務方面的支出;     

      29.其他商業服務業等支出216(類)99(款)99(項):指反映上述項目以外的其他用于商業服務業方面的支出;     

      30.住房公積金221(類)02(款)01(項):指反映上述行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。     

      31.購房補貼221(類)02(款)03(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊、(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。     

      32.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。     

      33.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。     

      34.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。     

      35.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。     

      36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。     

       

      第四部分附件     

       

      附件1     

      2018年度本單位未開展部門整體支出績效評價。     

      部門2018年部門整體支出績效評價報告     

      一、部門(單位)概況     

      (一)機構組成。     

      (二)機構職能。     

      (三)人員概況。     

      二、部門財政資金收支情況     

      (一)部門財政資金收入情況。     

      (二)部門財政資金支出情況。     

      三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)     

      (一)部門預算管理。     

      包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。     

      (二)專項預算管理。     

      包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。     

      (三)結果應用情況。     

      包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。     

      四、評價結論及建議     

      (一)評價結論。     

      (二)存在問題。     

      (三)改進建議。     

      附件2     

      2018年度本單位未開展項目支出評價工作。     

      2018年項目支出績效評價報告     

      一、評價工作開展及項目情況     

      項目評價實施方案情況(包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況)     

      二、評價結論及績效分析     

      (一)評價結論     

      項目績效評價總體結論(包括項目評價得分表)     

      (二)績效分析     

      1、項目決策     

      必要性和可行性分析(包括政策依據和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),績效目標設置情況(包括績效目標設置的明確性和合理性)     

      2、項目管理     

      資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性)     

      3、項目績效     

      項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本),項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等)。     

      三、存在主要問題     

      四、相關措施建議 

      第五部分附表 

      一、收入支出決算總表

      二、收入總表    

      三、支出總表    

      四、財政撥款收入支出決算總表     

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)    

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表    

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表    

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

      十三、國有資本經營預算支出決算表  

      附件【定經貿局18決算公開(2).xls
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