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      2018年財政經費決算
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      雙堡鄉
      2019年09月10日  
       索 引 號 008571510/2019-00029  公開方式 主動公開  公開日期 2019-09-10
       發布機構 雙堡鄉
       公開程序 經本單位審核后公開

       

      目錄 

      公開時間:2019年8月29日 

      第一部分部門概況 

      一、基本職能及主要工作 

      二、機構設置 

      第二部分 2018年度部門決算情況說明 

      一、收入支出決算總體情況說明 

      二、收入決算情況說明 

      三、支出決算情況說明 

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

      八、政府性基金預算支出決算情況說明 

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

      十、預算績效情況說明 

      十一、其他重要事項的情況說明 

      第三部分名詞解釋 

      第四部分附件 

      附件1 

      附件2 

      第五部分附表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入總表 

      三、支出總表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

      十三、國有資本經營預算支出決算表 

       

      第一部分部門概況 

      一、基本職能及主要工作 

      (一)主要職能。全鄉統一設置7個機構,其職能如下:(職能參照省政府批準的三定方案)  

      (1)黨政辦公室。(主要負責黨務、機構編制、組織人事、紀檢監察,宣傳、統戰、人大、政協、政法、武裝、群團、文書檔案、機關安全保衛、目標績效管理、后寫服務等職責) 

      (2)社會事業管理辦公室。(主要負責計生、民政、勞動就業、醫療保障、科技文化、殘疾人保護等工作)  

      (3)綜治維穩群眾辦公室。(主要負責轄區內社會穩定。防邪、綜合治理、信訪等工作) 

      (4)安全生產管理辦公室。(主要負責按權限和程序做好轄區內安全生產、質量監督等相關安全監管工作) 

      (5)產業發展辦公室。(主要負責農業發展規劃、統計工作、農機、農技、林業、水利、畜牧等工作)  

      (6)財政所。(主要負責本級財政收支預算、資金使用村集體資產管理等工作)  

      (7)村鎮規劃建設和土地管理辦公室。負責城鎮建設規劃和城鎮管理等工作。  

      (二)2018年重點工作完成情況。 

      2018年,在縣委、縣政府、鄉黨委的堅強領導下,在鄉人大的監督支持下,全鄉干部群眾齊心協力,攻堅克難,砥礪奮進,經濟社會健康持續發展,圓滿完成各項目標任務。 

      一、黨建基礎更夯實 

      實施青年干部培訓計劃,舉辦“青藍講堂”3次,開設“讀書活動”2次,開展“崗位練兵”活動調整崗位3人,強化培養年輕干部業務和政治素質,提升服務水平。帶頭執行好民主集中制,不搞“一言堂”,杜絕個人說了算。安排71名鄉村干部全覆蓋幫扶貧困戶,開展產業規劃、政策解釋、走訪慰問等工作。注重“雙向培養計劃”,優先發展農村致富帶頭人,今年,我鄉發展黨員8名,其中,發展柑橘種植能手2人。加強對普通黨員和技術型黨員的培養,結合農民夜校開展,加強農村實用技術培訓,提高普通黨員生產技能技術。 

      二、經濟發展穩提升 

      通過全鄉上下不懈努力,預計農民人均純收入13654元;固定資產投入6657萬元;糧食種植面積達23969畝7413噸,漁業類養殖面積300畝,水產品總產量160噸,生豬出欄1.6萬頭;禽類出欄約20萬只,人民幸福感指數明顯提升。 

      三、脫貧攻堅顯成效 

      全鄉共有建檔立卡貧困戶493戶1312人,2018年全鄉46戶124人按照國家標準“一超六有”全面實現脫貧;124戶355人易地搬遷工作高質量完成,按期入住;產業扶持50戶,累計產業扶持資金9.75萬元,驗收合格,實現預期目標。整個脫貧攻堅做到工作有思路,做事有原則,有力推動脫貧攻堅工作的開展。 

      四、安全生產零事故 

      認真落實“黨政同責、一崗雙責”安全生產責任制,把安全生產責任分解到各個單位,落實到各個行業,層層簽訂責任書,特別是對企業的安全生產緊盯不放,一抓到底。全年制作安全宣傳標語150幅,發放宣傳資料4000余份;開展消防安全演練6次,開展山洪地災防御演練7次。定期或不定期對全鄉煙花爆竹零售商戶開展安全專項檢查;配合交警進行交通上路檢查12次,杜絕了事故發生;食品藥品強化監管,沒有發生一起安全事故。全年保持了安全生產的平穩態勢,順利實現“零傷亡、零事故”。 

      五、以人為本富民生 

      2018年我鄉建檔貧困戶及其他困難群眾危房改造29戶,確保了住房安全;投入5萬元完成公廁改造1座;爭取資金24萬元對農貿市場進行改造升級;各種獎勵扶助、救助做到了應獎盡獎、應助盡助。幫助農村貧困殘疾人扶貧解困20人,為貧困殘疾適配亟需的基本輔助器具16人,救助貧困家庭腦癱兒童1人,資助貧困高職生、中專生和大專生18人16000元。積極爭取“一事一議”獎補項目資金33萬元,硬化村(社)道路1.2公里。維修渠道8處1600米、石河堰2處、堰塘16口,共投入資金53.6萬元。發放外出務工信息200余條,城鎮新增就業35人,城鎮失業人員再就業4人,就業困難人員再就業1人。城鄉居民養老保險參保6807人。城鄉居民醫療保險覆蓋人數11443人;發放臨時救助資金3.1萬元。全年處理來信來訪和網民留言46件,調解46件,調解率、辦結率、化解率均達100%,將矛盾糾紛化解在基層。爭取農電部門的支持,加快新一輪農網改造升級,投入農村電網改造資金1000多萬元,完成改造線路40多公里,基本解決電壓問題,保障了電力運行。 

      六、環境保護見真章 

      緊緊圍繞縣委、縣政府生態環境保護工作目標要求,大力推進生態環境整治,全鄉生態環境明顯好轉。新造林200畝,義務植樹1.2萬株。關閉3家不規范畜禽養殖場,整改提升8家,33戶散養戶建設了糞污處理設施。全面落實河長制,明確責任,包保到人。圓滿完成秸稈禁燒工作任務,實現了“零火點”的工作目標。污水處理廠正抓緊實施,確保在年底投入使用。 

      七、社會治理穩推進 

      堅持把加強社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教問題、普法依法治理、人民調解等工作作為黨委政府的頭等大事來抓,分解任務,完善制度,加大依法治鄉、治村力度。全年排查化解矛盾糾紛12起,消除潛在的隱患,確保了“零進京、零到省、零到市”目標。 

      八、掃黑除惡得民心 

      各職能部門認真履行職責、通力配合,廣大人民群眾大力支持、主動參戰,確保宣傳無死角,形成了有效震懾,凈化了政治生態,贏得黨心民心。 

      二、機構設置 

      本單位共有機構1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。 

      序號 

      單位名稱 

      備注 

      雙堡鄉人民政府 

      ?

      第二部分2018年度部門決算情況說明 

      一、收入支出決算總體情況說明  

      2018年度收、支總計1236.2萬元。與2017年相比,收、支總計各增加74.3萬元,增長6.4%。主要變動原因是預算、人數增加;結余0萬元,與上持平。 

      無其他相關說明 

      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖) 

      二、收入決算情況說明  

      2018年本年收入合計1236.62萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1211.62萬元,占97.98%;政府性基金預算財政撥款收入25.00萬元,占2.02%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖) 

      三、支出決算情況說明  

      2018年本年支出合計1236.62萬元,其中:基本支出920.96萬元,占74.47%;項目支出315.66萬元,占25.53%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖) 

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

      2018年財政撥款收、支總計1236.62萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加74.3萬元,增長6.4%。主要變動原因是預算增加 

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖) 

      (除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為“總計”數+國有資本經營預算。)

      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明(Z08))

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出1211.62萬元,占本年支出合計的97.98%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加221.59萬元,增長18.29%。主要變動原因是主要變動原因是人員人員工資提標,村社支出增加等。 

      (圖五:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖) 

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2018年一般公共預算財政撥款支出1211.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出461.12萬元,占38.0%;公共安全支出0萬元,占0%,教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出7.36萬元,占0.6%;社會保障和就業(類)支出241.33萬元,占19.92%;醫療衛生支出31.15萬元,占2.6%;節能環保支出10.8萬元,占0.89%;城鄉環境支出(類)11.2萬元,占0.92%;農林水支出(類)410.40萬元,占33.87%;國土海洋氣候等支出13.42萬元,占1.1%;住房保障支出24.84萬元,占2.1%;

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖) 

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2018年般公共預算支出決算數為1211.62萬元。完成預算100%。其中: 

      1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):支出決算為12.93萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為352.23萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為18.06萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):支出決算為25.52萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):支出決算為18.36萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):支出決算為0萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為34.02萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      2.公共安全(類)公共安全支出(款)行政運行(項):支出決算為0萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      3.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):支出決算為7.36萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      4.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):支出決算為2.24萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政運行(項):支出決算為8.03萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):支出決算為23.65萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為48.2萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):支出決算為9.58萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):支出決算為9.22萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):支出決算為0.56萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項):支出決算為13萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):支出決算為126.88萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為1.68萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      5.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務款)其他計劃生育支出:支出決算為6.69萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為24.46萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為0萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      6.節能環保(類)污染防治(款)水體(類):支出決算為10.8萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      7.城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):支出決算為11.2萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      8.農林水(類)農業(款)農業行業業務管理(項):支出決算為62.83萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      農林水(類)林業(款)林業事業機構(項):支出決算為7.5萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      農林水(類)水利(款)水利行業業務管理(項):支出決算為7.01萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      農林水(類)水利(款)防汛(項):支出決算為7萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      農林水(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):支出決算為33萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為293.07萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      9.國土海洋氣象(類)國土資源事務(款)行政運行(項): 

      支出決算為13.42萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為24.84萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。 

      (數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。) 

      般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年一般公共預算財政撥款基本支出1211.62萬元,其中: 

      人員經費733.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。 

      公用經費187.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。 

      (數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算為6.5萬元,完成預算100%,決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是……。 

      (上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算6.5萬元,占100%。具體情況如下: 

      (圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖) 

      1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

      2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。2017年無公務用車。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于政府突發突擊工作。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

      公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于等所需的公務用車燃料費和保險費等支出。

      3.公務接待費支出6.5萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算與2017年持平。

      國內公務接待80批次,450人次(不包括陪同人員),共計支出6.5萬元,具體內容包括:接待上級政府和部門的業務檢查、其他鄉鎮政府交流與學習等。 

      外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

      其他國內公務接待支出0萬元。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明  

      2018年政府性基金預算撥款支出25萬元。 

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

      2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。 

      十、預算績效情況說明 

      雙堡鄉人民政府于2018年未開展相關績效管理 

      項目支出績效目標完成情況表 

      (2018年度) 

      項目名稱 

      ?

      預算單位 

      ?

      預算執行情況(萬元) 

      預算數: 

      ?

      執行數: 

      ?

      其中-財政撥款: 

      ?

      其中-財政撥款: 

      ?

      其它資金: 

      其它資金: 

      ?

      年度目標完成情況 

      預期目標 

      實際完成目標 

      ? ?

      績效指標完成情況 

      一級指標 

      二級指標 

      三級指標 

      預期指標值(包含數字及文字描述) 

      實際完成指標值(包含數字及文字描述) 

      項目完成指標 

      ? ? ? ?

      項目完成指標 

      ? ? ? ?

      項目完成指標 

      ? ? ? ?

      項目完成指標 

      ? ? ? ?

      項目完成指標 

      ? ? ? ?

      …… 

      ? ? ? ?

      效益指標 

      ? ? ? ?

      效益指標 

      ? ? ? ?

      …… 

      ? ? ? ?

      滿意度指標 

      ? ? ? ?

      十一、其他重要事項的情況說明  

      (一)機關運行經費支出情況

      2018年,雙堡鄉機關運行經費支出187.56萬元,比2017年增加54.48萬元,增長40.9%(或與2017年決算數持平)。主要原因是人員增加、預算提標等。 

      (數據來源財決CS05表)

      (二)政府采購支出情況

      2018年,雙堡鄉政府采購支出總額12萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12萬元。主要用于城鄉環境垃圾運輸。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年12月31日,雙堡鄉共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于政府突擊突發工作。單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。 

       

       

      第三部分詞解釋  

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。 

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。 

      9.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

      一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。 

      一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。 

      社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項): 指反映除上述項目以外其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。 

      社會保障和就業(類)民政管理事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      社會保障和就業(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項): 反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。 

      社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 

      社會保障和就業(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項): 指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。 

      社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

      社會保障和就業(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項): 指反映在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。 

      社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):指反映用于義務兵優待方面的支出。 

      社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項): 指反映對兒童提供福利服務方面的支出。 

      社會保障和就業(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項): 指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經費發生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。 

      社會保障和就業(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項): 指反映農村特困人員救助供養支出。 

      社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。 

      醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰土待遇人員的醫療經費。 

      醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。  

      城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項): 指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。 

      農林水(類)農業(款)農業行業業務管理(項):指反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。  

      農林水(類)農業(款)農村道路建設(項):指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。 

      農林水(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):指反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。 

      農林水(類)林業(款)林業事業機構(項):指反映用于林業事業單位的基本支出。 

      農林水(類)水利(款)水利行業業務管理(項):指反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、會理工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。 

      農林水(類)水利(款)防汛(項):指反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織,汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。 

      農林水(類)扶貧(款)生產發展(項):指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。 

      農林水(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。 

      農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。 

      國土海洋氣象(類)國土資源事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

      27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

      30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

       

       

      第四部分 附件 

      附件1 

      XX部門2018年部門整體支出績效評價報告 

      一、部門(單位)概況 

      (一)機構組成。 

      (二)機構職能。 

      (三)人員概況。 

      二、部門財政資金收支情況 

      (一)部門財政資金收入情況。 

      (二)部門財政資金支出情況。 

      三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整) 

      (一)部門預算管理。 

      包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。 

      (二)專項預算管理。 

      包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。 

      (三)結果應用情況。 

      包括部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。 

      四、評價結論及建議 

      (一)評價結論。 

      (二)存在問題。 

      (三)改進建議。 

      附件2 

      2018年XXX項目支出績效評價報告 

      一、評價工作開展及項目情況 

      項目評價實施方案情況(包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況) 

      二、評價結論及績效分析 

      (一)評價結論 

      項目績效評價總體結論(包括項目評價得分表) 

      (二)績效分析 

      1、項目決策 

      必要性和可行性分析(包括政策依據和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),績效目標設置情況(包括績效目標設置的明確性和合理性) 

      2、項目管理 

      資金分配情況(資金分配管理的科學合理性)資,金使用情況(項目、資金管理的科學規范性) 

      3、項目績效 

      項目目標完成情況(數量、質量、時效、成本),項目效益情況(經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等)。 

      三、存在主要問題 

      四、相關措施建議 

      第五部分 附表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入總表 

      三、支出總表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

      十三、國有資本經營預算支出決算表

      附件【公開附表.XLS
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